餐厅单店异地管理

餐厅单店异地管理 餐饮管理 2013 年 11 月 21 日 1、异地人员配备及时间安排 主管 1 直接负责异地，全面负责 领班 2 负责日常工作安排一班高服务2--3名服务员协助领班及11名综合客服异地工作班次安排：早班（A）09:00-17:30晚班（B）16:30 -01:00 中班（中班） 11:00-14:00 16:30-21:30 二、主管职责 1、以客户为中心，以提升客户满意度为目标，配合经理的工作工作。

2、根据业务情况安排部门人员。

3. 了解与外场运营相关的法律和监管要求并传达其重要性。

4、负责现场工作的统筹规划，规范服务流程和标准并持续改进。

5、协调推进本领域各班、各区域的工作，加强人员之间的沟通与交流。

6、参与外场服务，关注特殊、重要客人，处理客户投诉，完成报告工作。

7、参与外勤人员的招聘，负责外勤人员的培训和考核。

8、具有控制现场异常事故的经验和能力。

9、负责女生宿舍的管理工作。

10、与其他三个部门有机配合，努力加强自身的管理能力。

11、态度良好，行为得体。

3、主管工作流程安排 日常工作流程 1、中午 11：00-17：00、19：00-22：00 2、检查交接簿中相应事项是否得到落实。

3、全面检查场馆外（地板、桌面、包括卫生间）的卫生状况，以及场馆内的温度、音乐音量等。

4、检查早、晚班领班的工作事项。

如（人员安排、备货、准备……） 5、信息的落实情况主要是真实性。

6、在客户服务中，协助领班根据高峰时段客流量合理调配人员。

7、及时处理客户投诉，客户投诉处理及时率达到100%。

8、监督交接工作。

9. 对自己负责，一定要时刻微笑。

10、随时与经理沟通、汇报。

每月工作流程 1、每月月底或月初第一天安排领班协助进行设备后勤盘点。

2.经经理确认后，每月3日前将外勤人员信息提交至办公室。

3、部门内每月轮班会议。

4、每月宿舍卫生检查。

5、每月月底召开四部门协调会议。

6、员工工作总结中提出的问题必须正确对待，真正做到公正、客观、公正。

7、每月28日前，准备好下个月的外场排班表，提交给经理审核后发布。

8、每月组织相关培训工作，但要注重效果而不只是形式。

9. 如果有人时不时地来应聘，那不应该只是流于形式。

四、领班职责及工作流程 1、提前15分钟进入场地，做好交班准备。

2、合理安排人员、合适岗位。

3、监督服务员完成其职责范围内的日常??工作。

4. 接收货物（时间、物品类型...） 5. 在交接簿中记录工作情况 6. 对客户进行安排并处理初步的客户投诉。

7、向上级汇报工作情况。

8、及时协调团队成员之间的合作问题。

五、出纳工作要点 1、快速、准确地为顾客结账。

2、接听来电或留言后转接电话（态度、语气、原则）。

3、协助做好现场客户服务工作。

六、服务员工作范围 1、明确岗位要件。

2、快速、高效地完成本岗位工作。

3.实现高质量的客户服务。

4. 务必报告发生的任何情况。

说实话（表现出全部责任和正直）。

5、良好的服务意识和态度。

七、外场服务流程 1、站口：轮流更换各班次人员（替换站口人员看守区域） 2、引导：人流、生产、座位 3、引导区域：负责客户全流程服务（加水、换烟灰缸、点菜、清洁台面、与顾客沟通、收集顾客意见） 4、送餐：负责送餐整体工作（送餐、收餐、催单、查单、卫生.. .) 8.物流管理大家都知道“没有规则就没有规则”。

会计的基本框架是我们打造完美会计空间的第一步。

它是保证会计信息真实、完整、降低财务风险的首要前提。

一般来说，会计师在进行会计核算之前，必须明确其所服务的会计主体。

会计主体是会计服务的具体单位。

会计主体确定了，会计师的核算范围也就确定了。

简单地说，凡是拥有独立资金、独立进行经济活动、独立进行决算的单位，都是会计主体。

因此，大家必须明白，会计的基本职能是核算和监督。

会计是对原始财务数据的收集、分类、组织和汇总，通过记账、记账、报告等程序完成。

监督是检查原始财务数据的真实性，其反映的会计事项的合法性、合规性、合理性，以及财务数据处理、整理的合规性，保证会计信息的可靠性。

，确保财务管理工作有序高效开展。

公司的物流业务包括以下三个方面： 1、酒水订单的管理和记录；经过一年多的经营，应该不难发现，餐饮企业在控制收入流出时，不能只注重控制现金流入和流出，而要关注收入的全过程。

因此，在这个过程中，文档管理和控制是首要的、不可忽视的。

酒单的管理主要集中在以下几个方面。

1. 饮料单打印时，已经按照订单号排列好。

按照先到先得的原则使用它们。

接收方应将收到的饮料订单数量登记在销售订单簿上。

如果发现有漏单、漏单的情况，必须及时报告，并登记在核销簿上。

每天退回酒水订单后，现金会计会根据退回酒水订单的登记情况进行核销。

2. 收银员在绑定酒水单时，必须按顺序绑定。

如有漏接订单，必须及时报告，并报财务部门核销。

如果收银员没有仔细核对订单号，后来才发现订单少了，店长会根据具体情况对该订单进行处罚。

3、任何部门和人员不得生产无订单的产品，包括董事长、总经理订购的产品，即股东订购的产品。

4. 所有顾客要加减的食物，均不得直接在餐单上更改，但需将收银单和餐单一起更改。

5、登记酒水单时，服务员必须写清桌号、人数、时间、服务员姓名，并正确填写产品名称、单价、数量。

6、每天结束时，收银员必须根据每天的酒水订单转数和酒水订单自然订单号，制作每班业务报表，核对报表编号与实际数量是否一致，并将当天的业务现金交给收银员。

会计还及时记录日常营业收入。

7. 会计每天检查饮料订单时，按订单号排列，并检查订单号是否相连。

即当天的第一个订单号与前一天的最后一个订单号相连，早班转晚班，晚班转晚班。

报告中必须注明次日转账的订单号。

8、检查酒单、饮料等的名称、价格、缩写是否正确。

9、审核酒水单上的餐食、酒水类别是否正确，计算的总数是否正确，付款和找零是否正确，桌号和订单续订号是否正确。

10. 查看饮料单上的总数，收钱并找零。

进行更改时，请划掉原始数字，然后在其旁边写下正确的数字。

同时，更换者和店长必须签字。

2、查看资产负债表、利润表和月度营业收入统计表分析公司财务报表 1、资产负债表反映公司特定日期的财务报表。

它静态地反映了企业在某一时点的资本存在形式，即资产。

2、损益表，又称损益表，是企业用来报告一定时期内经营成果，即利润或损失的书面文件。

成本费用控制是我们行业的一个重大问题，但这并不意味着建立复杂的会计系统来控制成本费用。

事实上，运营控制比会计记录更能有效消除因原材料价格过高以及采伐和配料不当造成的浪费。

通常，这种浪费比销售不完全造成的浪费还要大。

报销流程：无论是采购还是公司其他人员购物（零星物品），都必须根据店长或总经理开具的购物清单进行购买。

物品必须经检验人员检验合格后方可入库。

发票及原始凭证应由经办人、检验员、收货人签字，并附有入仓单；对于一些直接到收货部门的物品（即不需要办理入库手续），收货部门可以直接在凭证上签字确认。

封面由经办人员和财务审核人员分别签字，经总经理或店长批准后入账。

各位主管在填写原始凭证（发票）或接收供应商单据时应注意以下事项： 1、原始凭证（如收据、物料收据、领料单等）的名称和编号； 2、原始凭证填写日期； 3、接收凭证的单位名称（如发票上的采购单位名称；收据上的付款单位名称、收据上的发货部门名称等）； 4、经济业务内容摘要（如发票上所购商品名称、收据上付款原因、物料发货单上的材料收货及收据等）。

5、经济业务的数量、计量单位、单价、金额。

完成上述注意事项并经处理人员和检查人员签字后，即可送交财务审核。

财务在审核时通常关注以下几点： 1、合规性审核通常包括：文字是否规范、基本内容是否完整、数值计算是否准确、大小写金额是否相符、相关是否符合要求。

签名、印章齐全等。

2、合法性、合理性审查是检查经济业务是否符合有关政策、法律、法规、合同和预算的规定。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。